Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,480 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CM-2018-0022   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA LA BIBLIOTECA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA LA BIBLIOTECA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2018 14:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2018 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/03/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CM-2018-0022   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 209,480.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 129,180.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/03/2018 13:29:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2018 13:14:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto adm.pdf Download fecha tecnica.pdf Download solicitud del proceso.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.387710 18/05/2018 14:47 216,407.28 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2018 14:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Astro, SRL 202,011.28 Dominican Pesos Download Download View Detail           Bibliomarketing, SRL 14,396 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiqueta o protectores de tejuelos ( rollos ) 20 PAQ 3,700 74,000.00           2 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiquetas laser & ink jet 10,000 UD 2 20,000.00           3 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Tejuelos para libros 10,000 UD 3.5 35,000.00           4 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Protectores de codigo de barras ( rollos) 30 UD 6 180.00           5 11162118 - Tela de hilado(...)11162118 - Tela de hilado de papel 2.3.2.1.01 Cintas de tela para libros 10 UD 5,700 57,000.00           6 11162118 - Tela de hilado(...)11162118 - Tela de hilado de papel 2.3.2.1.01 Etiquetas circulares de colores 10,000 UD 2 20,000.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes desechables 2 CAJ 400 800.00           8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 pegamento de cola 5 GAL 500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.387710 Informe final de la selección DO1.AWD.387710 18/05/2018 14:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.39474 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2018-0022 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 20/03/2018 13:29 (UTC -4 hours) Detail