Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 280,000 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2018-0189   Request Name: Adquisición de Gomas y Baterías parar ser utilizado en los vehículos perteneciente a los CTC .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 25/09/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición de Gomas y Baterías parar ser utilizado en los vehículos perteneciente a los CTC .   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2018 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2018 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2018 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2018 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/03/2018 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2018 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0189-M.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 280,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 280,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0189-M.pdf Download 0118.pdf Download pliego-0189-M.docx Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes -         Subtotal 280,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180301 - Aprovisionar v(...)78180301 - Aprovisionar vehículos de combustible 2.2.8.7.06 Gomas 195/R14C 8 UD 20,000 160,000.00           2 78180301 - Aprovisionar v(...)78180301 - Aprovisionar vehículos de combustible 2.2.8.7.06 Gomas para Ford Rangers 4 UD 25,000 100,000.00           3 78180301 - Aprovisionar v(...)78180301 - Aprovisionar vehículos de combustible 2.2.8.7.06 Baterías 15/12, para vehiculos 2 UD 10,000 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.405926 Declaración de Proceso Desierto: PPS-DAF-CM-2018-0189 25/09/2018 11:00 (UTC -4 hours) Detail