Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
351,750 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOOM-DAF-CM-2018-0003
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE A REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2018 16:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/03/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/03/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/03/2018 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/03/2018 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/03/2018 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/03/2018 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2018 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2018 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
239201
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certificacion tonners.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
351,750.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
351,750.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2018 08:52:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2018 13:49:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/03/2018 13:31:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/03/2018 15:17:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/03/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD TONERS MARZO 2018.pdf
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FICHA TECNICA DE TONERS.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.386050
16/03/2018 13:47
188,950 Dominican Pesos
Final Report:
16/03/2018 13:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productive Business Solutions Dominicana, SAS
36,500 Dominican Pesos
Suplidora de Oficina Ducol, SRL
86,000 Dominican Pesos
Suplidora Renma, SRL
66,450 Dominican Pesos
DO1.AWD.387208
20/03/2018 13:19
199,656 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2018 13:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productive Business Solutions Dominicana, SAS
43,070 Dominican Pesos
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Suplidora de Oficina Ducol, SRL
85,845 Dominican Pesos
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Suplidora Renma, SRL
70,741 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
351,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
T664120 CYAN
5
UD
800
4,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
T664320 MAGENTA
5
UD
800
4,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
T664420 YELLOW
5
UD
800
4,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
T6644120 BLACK
10
UD
800
8,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
XEROX WORK CENTER 5740
5
UD
9,500
47,500.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP LASERJET CE 255X
5
UD
9,250
46,250.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP Q1338X
5
UD
5,900
29,500.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP Q6511A
5
UD
7,500
37,500.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP Q1338A
5
UD
8,300
41,500.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 410 BLACK
5
UD
6,100
30,500.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 410 CYAN
3
UD
7,500
22,500.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 412 YELLOW
3
UD
7,500
22,500.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 413 MAGENTA
3
UD
7,500
22,500.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP Q7553
5
UD
6,300
31,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.387208
Informe final de la selección DO1.AWD.387208
20/03/2018 13:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.386050
Informe final de la selección DO1.AWD.386050
16/03/2018 13:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.38615
La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-DAF-CM-2018-0003 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral
16/03/2018 08:52
(UTC -4 hours)
Detail