Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,869.4 Dominican Pesos   Request Reference: MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2018-0018   Request Name: Adquisición de Material de Consumo y Limpieza p/oficina Sto. Dgo.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material de Consumo y Limpieza p/oficina Sto. Dgo.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2018 14:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/03/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/03/2018 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/03/2018 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/03/2018 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/03/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/03/2018 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2018 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2018 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert Material Limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,869.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 7,233.40  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2018 14:59:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/03/2018 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img096.pdf Download img097.pdf Download img098.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.383131 12/03/2018 15:05 24,869.4 Dominican Pesos           Final Report: 12/03/2018 15:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Splace Group, SRL 24,869.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS DEL PAPEL -         Subtotal 7,670.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Fardo de Servilleta 500/1 2 UD 1,711 3,422.00           2 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Fardo de Papel 48/1 2 UD 2,124 4,248.00 1.2         SUMINISTRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 7,233.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de Desinfectantes 2 GAL 330.4 660.80           4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Paquete de Toalla de Limpieza Desechables 6/1 5 UD 1,121 5,605.00           5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Paquete de Esponjas para Fregar 10/1 1 UD 413 413.00           6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 2 UD 277.3 554.60 1.3         ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO -         Subtotal 9,966.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Paquete de Café de 1LB 20 LB 440.8 8,816.00           8 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Jengibre 10 LB 115 1,150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.383131 Informe final de la selección DO1.AWD.383131 12/03/2018 15:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.37635 La lista de oferentes del proceso MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2018-0018 publicada por REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO 12/03/2018 14:59 (UTC -4 hours) Detail