Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	494,750 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOOM-DAF-CM-2018-0002
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MEXICO, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE A REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2018 13:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/03/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/03/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/03/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/03/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

233201

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

FONDOS MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

494,750.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

376,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2018 14:17:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/03/2018 11:37:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf		Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.385662

16/03/2018 15:12

432,177.95 Dominican Pesos

Final Report:

16/03/2018 15:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora de Oficina Ducol, SRL

115,640 Dominican Pesos

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Suplidora Renma, SRL

114,483.6 Dominican Pesos

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JR Supli Empresas, SRL

71,210.05 Dominican Pesos

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Andy Kelvyn Noboa Del Orbe

60,239 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

70,605.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
494,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADAS

2,500

125,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

GAL

210

10,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO LIQUIDO

GAL

130

6,500.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.03

PINA ESPUMA

585

11,700.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.6.3.2.01

JABÓN LIQUIDO PARA MANOS

GAL

360

14,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

160

1,600.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE 3/1

PAQ

100

2,000.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

SUAPERS

150

1,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

1,700

85,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

1,850

166,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

BOLSAS DE BASURA COLOR NEGRAS PARA ZAFACONES DE 60 GALONES

550

22,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS DE BASURA COLOR BLANCO PARA ZAFACONES DE ESCRITORIO

900

40,500.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTES PLASTICOS SIZE M Y L DIFERENTES COLORES

110

2,750.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS DE MANO DE TELA COLORES BLANCO,VERDE, AMARILLO

150

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.385662	Informe final de la selección DO1.AWD.385662	16/03/2018 15:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.38879	La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-DAF-CM-2018-0002 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral	16/03/2018 14:17 (UTC -4 hours)	Detail