Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 883,500 Dominican Pesos   Request Reference: AMET-DAF-CM-2018-0005   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2018 08:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/03/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2018 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239501   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion materiales de limpieza (2).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 883,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 883,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/03/2018 07:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/03/2018 15:31:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/03/2018 10:45:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/03/2018 10:50:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/03/2018 17:42:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 15/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 15/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica mat. de limpieza.pdf Download oficio sol. materiales de limpieza (1).pdf Download apropiacion materiales de limpieza (2).pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.386102 16/03/2018 08:11 669,773.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/03/2018 08:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Impresora Color Plas, SRL 669,773.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 883,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS DESECHABLES 7 ONZ 50/1 150 UD 1,600 240,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 150 UD 700 105,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 140 UD 600 84,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 FARDO DE PAPEL HIGUINICO JUMBO 12/1 80 UD 600 48,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 250 UD 100 25,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GALON DE JABON LIQUIDO 200 UD 120 24,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GALON DE CLORO 260 UD 110 28,600.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GALON DE DESCALIN 220 UD 120 26,400.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 SUAPER NO.32 ALTA RESISNTENCIA 200 UD 150 30,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 ESCOBAS PLASTICAS ALTA RESISTENCIA 200 UD 150 30,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS GRANDE DE 55 GALONES 200 UD 450 90,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 AMBIENTADORES EN SPRAY 8 ONZA 250 UD 90 22,500.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL 12.5 ONZA 150 UD 200 30,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 FARDOS DE SERVILLETAS DE MESA DE ALTA CALIDAD 250 UD 400 100,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.386102 Informe final de la selección DO1.AWD.386102 16/03/2018 08:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.38527 La lista de oferentes del proceso AMET-DAF-CM-2018-0005 publicada por Autoridad Metropolitana de Transporte 16/03/2018 07:36 (UTC -4 hours) Detail