Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 384,150 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-DAF-CM-2018-0023   Request Name: COMPRA DE CAFÉ Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CAFÉ Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2018   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2018 15:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/03/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/03/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/03/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 384,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 384,150.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2018 10:56:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/03/2018 09:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 13/03/2018 13:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 13/03/2018 15:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 15/03/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 15/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 15/03/2018 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 15/03/2018 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 15/03/2018 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 15/03/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnicas.pdf Download solicitud de compra.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.399412 16/04/2018 13:49 337,391.4 Dominican Pesos           Final Report: 16/04/2018 13:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 328,860 Dominican Pesos Download Download View Detail           Vp Food Supply, SRL 8,531.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 384,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café -Presentación: paquetes de café molido, Contenido 1 libra por paquete-Sí, digital 1,500 UD 250 375,000.00           1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora-Presentación: frasco grande Contenido: 22 onzas cada frasco-Sí, digital 50 UD 183 9,150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.399412 Informe final de la selección DO1.AWD.399412 16/04/2018 13:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.39728 La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2018-0023 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA) 21/03/2018 10:56 (UTC -4 hours) Detail