Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,757.5 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPRES-DAF-CM-2018-0005   Request Name: Adquisicion de suministro de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de suministro de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2018 16:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15193192805397ucEu   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Limpieza Cert. ap..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 159,757.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 90,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/03/2018 11:17:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/03/2018 17:42:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 13/03/2018 12:29:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 13/03/2018 16:34:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/03/2018 17:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 14/03/2018 09:45:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 14/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 14/03/2018 12:56:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 14/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 14/03/2018 14:24:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 14/03/2018 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 14/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Limpieza Cert. ap..pdf Download Solicitud Limpieza.pdf Download FICHA TECNICA Material de limpieza.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.386920 19/03/2018 14:29 212,265.48 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/03/2018 14:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL 146,135.92 Dominican Pesos Download Download View Detail             Mercantil De Oficina, SRL 66,129.56 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de papel toalla 150 UD 125 18,750.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño p/dispensa 6/1 75 CAJ 950 71,250.00 1.2         Suministros de Limpieza -         Subtotal 69,757.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar 24 UD 21 504.00           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos 2 GAL 351.75 703.50           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 8 GAL 210 1,680.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores cloro 12 GAL 157.5 1,890.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 jabon para dispensador 40 GAL 210 8,400.00           8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos de baño (Inodoro) 4 UD 99.75 399.00           9 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Escoba 20 UD 140 2,800.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 13 Gl 10 PAQ 126 1,260.00           11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de protección domestico 36 UD 73.5 2,646.00           12 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 Fardo de servilletas 400/1 6 UD 1,417.5 8,505.00           13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos 8 GAL 126 1,008.00           14 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Toallas microfibras 36 UD 80 2,880.00           15 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo Platos desech. No. 6 40/1 2 CAJ 1,300 2,600.00           16 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo platos desech. No. 9 40/1 6 CAJ 1,400 8,400.00           17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Swaper / trapear 15 UD 147 2,205.00           18 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de Cucharas desechables 40/1 4 PAQ 945 3,780.00           19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de Vasos desch. # 10 50x50 3 PAQ 3,087 9,261.00           20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de Vasos desch. # 7 50x50 3 PAQ 1,575 4,725.00           21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de Vasos desch. # 5 50x50 3 PAQ 2,037 6,111.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.386920 Informe final de la selección DO1.AWD.386920 19/03/2018 14:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.38777 La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CM-2018-0005 publicada por Dirección General de Presupuesto 16/03/2018 11:17 (UTC -4 hours) Detail Clarifications DO1.MSG.38468 RE: Suplidora Reysa EIRL 15/03/2018 15:10 (UTC -4 hours) Detail Clarifications DO1.MSG.37986 Suplidora Reysa EIRL 13/03/2018 14:27 (UTC -4 hours) Detail