Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
101,956.02 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2018-0086
Request Name:
solicitud de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
solicitud de materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2018 12:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/03/2018 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2018 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2018 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2018 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2018 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/03/2018 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2018 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2018 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.6.3.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cert.d.pdf
-
Otro
Valor total del presupuesto
101,956.02
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.3.06
101,956.02
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2018 13:40:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/03/2018 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Scan2.pdf
Download
Scan1.pdf
Download
Scan2.pdf
Download
Scan1.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.383323
12/03/2018 15:02
118,292.1 Dominican Pesos
Final Report:
12/03/2018 15:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL
118,292.1 Dominican Pesos
Download
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
101,956.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Tornillos P/madera de 10x2” diablito
1,000
UD
1.03
1,030.00
2
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
1/4 de cola amarilla 32 oz
1
UD
345.76
345.76
3
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Discos de pulir No.120
10
UD
52.88
528.80
4
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Discos de pulir No.50
10
UD
52.88
528.80
5
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Hoja D/sierra P/madera
1
UD
1,016.94
1,016.94
6
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Puntas de estría No.2
2
UD
52.88
105.76
7
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Gals. de sealer sanding
2
GAL
881.36
1,762.72
8
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Gal. de laca semi mate concentrada
1
GAL
867.79
867.79
9
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Yarda lija banda No.120x18
1
UD
393.21
393.21
10
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Lija de agua No.360
5
UD
33.91
169.55
11
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Galones de thinner th-1000
10
GAL
325.42
3,254.20
12
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
1/4 de masilla P/madera pino
1
UD
264.4
264.40
13
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Tiradores
10
UD
37.97
379.70
14
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Spray negro con brillo
2
UD
135.6
271.20
15
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Pares de guantes d/goma industrial negro
5
UD
88.13
440.65
16
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Guantes P/químicos grandes
14
UD
311.87
4,366.18
17
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Guantes P/pintar
12
UD
135.6
1,627.20
18
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Penetrante de 11oz wd40
1
UD
277.97
277.97
19
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Suapers de goma 12"
6
UD
196.61
1,179.66
20
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Recogedores de basura
12
UD
101.69
1,220.28
21
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Fundas de cemento blanco 55 lib.
3
UD
705.08
2,115.24
22
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Cubos de pint. blanco 01 emulsión acrílica
3
UD
2,908.48
8,725.44
23
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Porta rolo
5
UD
169.49
847.45
24
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Mota 723/320 multiuso
5
UD
101.69
508.45
25
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Brocha 3”
5
UD
115.25
576.25
26
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Tapas de inodoro blanca
10
UD
338.97
3,389.70
27
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Inodoro blanco
1
UD
3,661.03
3,661.03
28
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Lavamanos blanco C/pedestal
1
UD
2,610.18
2,610.18
29
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Cubo de pint. blanco 00 semigloss contractor
4
UD
6,169.49
24,677.96
30
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Lámparas 2x2 parabólico 3x18w
4
UD
2,800
11,200.00
31
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Set de baño de 5 piezas
1
UD
359.33
359.33
32
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Gals. de pint. azul arroyo 34 contractor acrílica
10
GAL
766.09
7,660.90
33
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Cubos de masilla
2
UD
1,559.33
3,118.66
34
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Lima triangular grande b”
2
UD
128.81
257.62
35
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Seguetas rojas
5
UD
56.94
284.70
36
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Cartucho de poliéster RA5015114
2
UD
535.6
1,071.20
37
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Cartucho de poliéster RA5706508
2
UD
284.75
569.50
38
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Zinc #34 criollo
8
UD
230.51
1,844.08
39
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Enlate de 1x4x16 bruto americano
3
UD
376.94
1,130.82
40
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Libras de clavos dulce de 4” criollo
2
UD
37.97
75.94
41
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Mezcladora p/fregadero 807-w23
1
UD
1,830.51
1,830.51
42
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Cloro en pastillas 200 grs
7
UD
40.67
284.69
43
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Toalla microfibra amarilla
100
UD
47.46
4,746.00
44
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Pies cadena de 3ml criolla
40
FT
9.49
379.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.383323
Informe final de la selección DO1.AWD.383323
12/03/2018 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.37597
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2018-0086 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
12/03/2018 13:40
(UTC -4 hours)
Detail