Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	208,910 Pesos Dominicanos
Request Reference:	OPTIC-DAF-CM-2018-0005
Request Name:	Adquisición de Materiales de Refrigeración
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Refrigeración
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2018 09:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/03/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2018 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0154/2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificación de Fondos Adquisición Materiales de refrigeración.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

208,910.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.99

6,800.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/03/2018 08:48:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2018 09:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/03/2018 00:42:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario Solicitud Adquisición Materiales de refrigeración.pdf		Download
Especificaciones tecnicas Adquisición Materiales de refrigeraci.pdf		Download
Certificación de Fondos Adquisición Materiales de refrigeración.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.388102

21/03/2018 09:10

158,727.7 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

21/03/2018 09:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Refrigeraciones & Electromecanica Calvo, SRL

158,727.7 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
53,075.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

Cemento para P3

GAL

3,400

6,800.00

31231105 - Cobre en barra(...)

2.3.6.3.01

Barra roscada de 1/4

200

4,000.00

40101801 - Radiadores

2.6.5.4.01

HD1

CAJ

700

700.00

43202210 - Tope de protec(...)

2.3.9.8.01

Garfiado

100

5,000.00

11151510 - Fibras vegetal(...)

2.3.2.1.01

Rollo de Fibra Vegetal

5,550

5,550.00

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.9.8.01

Magas

775

2,325.00

60124406 - Placas o lámin(...)

2.3.9.2.01

Bandejas 34 X 56

6,850

13,700.00

31201519 - Cinta para rep(...)

2.3.9.9.01

Cinta para P3

1,500

15,000.00

1.2

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Subtotal
155,835.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

Tubería de 3/8 (50 pie)

100

5,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

Tubería de 1/2 (50 pie)

115

5,750.00

40151607 - Compresores re(...)

2.6.5.4.01

Tanques de refrigerantes 410

10,000

10,000.00

40151607 - Compresores re(...)

2.6.5.4.01

Tanques de refrigerantes R22

5,000

5,000.00

40101503 - Rejilla de ven(...)

2.3.9.8.01

Ductos flexibles de 10

4,500

18,000.00

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.9.8.01

Varillas de metal 24 X 24 (una unidad)

1,350

1,350.00

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.9.8.01

Varillas de plata (diez unidades)

210

2,100.00

52141510 - Aire acondicio(...)

2.6.1.4.01

Aire acondicionado Split 12,000 btu

30,000

60,000.00

30151703 - Canaletas

2.3.6.9.01

Plancha de P3

5,600

44,800.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.01

Vascocel 3/8

125

1,250.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.01

Vascocel 7/8

235

2,585.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.388102	Informe final de la selección DO1.AWD.388102	21/03/2018 09:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.39652	La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2018-0005 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	21/03/2018 08:48 (UTC -4 hours)	Detail