Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,359.21 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0111   Request Name: REPARACIÓN A VARIAS UNIDADES (SANTIAGO)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN A VARIAS UNIDADES (SANTIAGO)   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2018 16:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 09/03/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 09/03/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 09/03/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 09/03/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 09/03/2018 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 09/03/2018 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2018 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2018 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/03/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/03/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 159,359.21 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 159,359.21  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2018 16:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COTIZACION.pdf Download ORDENES DE SERVICIO.pdf Download ORDENES DE SERVICIO.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.382048 09/03/2018 17:02 188,043.87 Dominican Pesos           Final Report: 09/03/2018 17:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 188,043.87 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 159,359.21           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CAMBIO DE VALVULA SECADORA AIRE COMPRIMIDO FICHA 16-044 O/S 0047 1 UD 47,021.57 47,021.57           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CAMBIO DE VÁLVULA SECADORA AIRE COMPRIMIDO FICHA 16-013 O/S 0048 1 UD 47,021.57 47,021.57           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION LUCES TRASERAS FICHA 16-016 O/S 0052 1 UD 6,612.31 6,612.31           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO DE FRENOS FICHA 16-016 O/S 0053 1 UD 44,337.85 44,337.85           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CAMBIO MUELLE PEDAL DE EMBRAGUE FICHA 16-013 O/S 0054 1 UD 782.67 782.67           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CAMBIO MUELLE PEDAL DE EMBRAGUE FICHA 16-014 O/S 0055 1 UD 782.67 782.67           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CAMBIO MUELLE PEDAL DE EMBRAGUE FICHA 16-044 O/S 0056 1 UD 782.67 782.67           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CAMBIO DE RODAMIENTO DE POLEA COMPRESOR A/C 1 UD 12,017.9 12,017.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.382048 Informe final de la selección DO1.AWD.382048 09/03/2018 17:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.37416 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0111 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 09/03/2018 16:49 (UTC -4 hours) Detail