Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,253 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0032   Request Name: SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2018 16:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 08/03/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2018 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 08/03/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 08/03/2018 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 08/03/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 08/03/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 08/03/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/03/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/03/2018 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/03/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/03/2018 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 032   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION D 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 39,253.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.4.01 39,253.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/03/2018 17:22:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/03/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICA OFICIO D 001.jpg Download SOLICITUD DE COMPRA D 001.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.381428 08/03/2018 17:27 46,318.54 Dominican Pesos           Final Report: 08/03/2018 17:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos en General y Servicios DV, SRL 46,318.54 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,253.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 RETENEDORA DEL EJE DE LEVA 1 UD 850 850.00           2 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 RADIADOR 1 UD 13,140 13,140.00           3 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 CALENTADORES 4 UD 935 3,740.00           4 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 CRUCETAS 3 UD 1,298 3,894.00           5 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 BOMBA DE CLUTCH DE ARRIBA 1 UD 2,120 2,120.00           6 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 BOMBA DE CLUTCH DE ABAJO 1 UD 2,000 2,000.00           7 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 CORREAS DE ALTERNADOR 2 UD 1,062 2,124.00           8 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 MANGUERA DEL RADIADOR 1 UD 3,195 3,195.00           9 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 MANGUERA DEL INTERCOLER 1 UD 5,390 5,390.00           10 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 MANO DE OBRA 1 UD 2,800 2,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.381428 Informe final de la selección DO1.AWD.381428 08/03/2018 17:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.37118 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0032 publicada por POLICIA NACIONAL 08/03/2018 17:22 (UTC -4 hours) Detail