Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 900,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0037   Request Name: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍA PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 18-1436.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍA PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 18-1436.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2018 17:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.5.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 900,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.3.01 658,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2018 11:32:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/03/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/03/2018 16:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/03/2018 13:37:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/03/2018 15:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/03/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 09/03/2018 16:30:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download FICHA TECNICA.docx Download REQUISICION.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.384623 14/03/2018 12:42 720,000.13 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/03/2018 12:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Joaquín Romero Comercial, SRL 720,000.13 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 900,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 ADQUISICIÓN DE GOMAS 255-70-R16 40 UD 9,000 360,000.00           2 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 ADQUISICIÓN DE GOMAS 195-R15-8L 40 UD 7,450 298,000.00           3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 15-12 8 UD 8,500 68,000.00           4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 13-12 8 UD 7,000 56,000.00           5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 17-12 4 UD 7,000 28,000.00           6 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 25-12 6 UD 15,000 90,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.384623 Informe final de la selección DO1.AWD.384623 14/03/2018 12:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.38231 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0037 publicada por Procuraduría General de la República 14/03/2018 11:32 (UTC -4 hours) Detail