Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 387,975.58 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0009   Request Name: SEMMA-CM-09-2018 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER TRIMESTRE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SEMMA-CM-09-2018 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER TRIMESTRE.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2018 12:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2018 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEMMA-CM-09-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 387,975.58 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 22,680.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/03/2018 07:42:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2018 12:48:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download FORMULARIO 001.pdf Download INVITACION A PRESENTAR OFERTA.pdf Download PLAN DE ENTREGA.pdf Download TERMINOS DE ADQUISICION.pdf Download SOLICITUD Y REQUISICION DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.385642 22/03/2018 15:46 503,880.28 Dominican Pesos           Final Report: 22/03/2018 15:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 494,449.72 Dominican Pesos Download Download View Detail           Servicios Multiples 4KML, SRL 9,430.56 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 1er trimestre -         Subtotal 387,975.58           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 SACOS DE AZUCAR BLANCA DE 125 LIBRAS 9 KG 2,520 22,680.00           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE DE 30 LIBRAS 1 UD 890 890.00           3 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 FUNDA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SANTO DOMINGO PAQ. DE UNA LIBRA 20/1 400 PAQ 196.5 78,600.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 6/1 25 GAL 75 1,875.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 6/1 45 GAL 80 3,600.00           6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 30 GAL 90 2,700.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra 600 PAQ 133 79,800.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra 400 PAQ 252 100,800.00           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS BIODEGRADABLES NO.7 20/50 (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra 35 CAJ 1,390 48,650.00           10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS BIODEGRADABLES NO.3 1200/1 (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra 10 CAJ 1,200 12,000.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES CON ESPONJA 24 UD 12.5 300.00           12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPES 10 UD 95 950.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 12 UD 77.6 931.20           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑOS MULTIUSOS 25/1 (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra 10 PAQ 400 4,000.00           15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS AMARILLAS 24 UD 50 1,200.00           16 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.3.9.5.01 TERMOS DE CAFÉ 1.8 LT. 6 UD 580 3,480.00           17 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 TERMOS DE CAFÉ BOMBA 2.2 L INOXIDABLE 6 UD 525.42 3,152.52           18 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 TERMOS DE CAFÉ 0.5 LT 6 UD 1,228.81 7,372.86           19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES SIZE M, L y XL. (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra 24 UD 61.25 1,470.00           20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS 36 UD 52 1,872.00           21 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICA P/INODORO 48 UD 28 1,344.00           22 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 SAFACONES PLASTICOS 22 GALONES 12 UD 180 2,160.00           23 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 AMOTIZADORES DE LIQUIDO 36 UD 60 2,160.00           24 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 PINESPUMA 24 UD 192 4,608.00           25 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12 UD 12.5 150.00           26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 WYPEELL DE LIMPIEZA 12 PAQ 40 480.00           27 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS PLASTICAS 16 LT. 6 UD 125 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.385642 Informe final de la selección DO1.AWD.385642 22/03/2018 15:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.38529 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0009 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos 16/03/2018 07:42 (UTC -4 hours) Detail