Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,960 Dominican Pesos   Request Reference: CULTURA-UC-CD-2018-0025   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JUAN PARRA ALBA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2018 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2018 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 42,960.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 1,100.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2018 18:41:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Download certificacion.pdf Download acta.pdf Download solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.380449 08/03/2018 12:36 52,605.58 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/03/2018 12:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Larocci, SRL 52,605.58 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73141705 - Servicios de f(...)73141705 - Servicios de fabricación de sogas, cuerdas o cordeles 2.2.8.7.06 Rollos de sogas (rojo y azul) 2 UD 550 1,100.00           1 27112105 - Pinzas 2.6.5.7.01 Pinzas de corte 10 UD 1,750 17,500.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de Jardin (pares) 20 UD 510 10,200.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de hilo con Huellas (pares) 10 UD 400 4,000.00           1 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Alambre dulce 10 LB 280 2,800.00           1 27111516 - Alicates de pe(...)27111516 - Alicates de perforación 2.6.5.7.01 Alicates pequeños Mecanico 5 UD 380 1,900.00           1 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 Rastrillo Plastico 6 UD 860 5,160.00           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 55 gls (100/1) 2 UD 150 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.380449 Informe final de la selección DO1.AWD.380449 08/03/2018 12:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.36764 La lista de oferentes del proceso CULTURA-UC-CD-2018-0025 publicada por Ministerio de Cultura 07/03/2018 18:41 (UTC -4 hours) Detail