Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	513,737.32 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-CCC-PE15-2018-0105
Request Name:	Solicitud boletos aereos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud boletos aereos para para participantes de la "13th World Economic Forum on Latin American" Sao Paolo Brasil del 13 al 15 de marzo
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av 27 de Febrero Edificio TLC Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	06/03/2018 16:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	06/03/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	06/03/2018 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	06/03/2018 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	06/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	06/03/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	06/03/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	06/03/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	06/03/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.8.7.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cert 0143.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

513,737.32 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.8.7.06	513,737.32 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2018 12:26:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/03/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
soli 0143.pdf		Download
soli 0143.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.380322

07/03/2018 16:59

546,500 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/03/2018 16:59

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Services Travel, SRL

546,500 Dominican Pesos

Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
513,737.32

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado