Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) on 07/03/2018 16:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Ver documento de cancelación adjunto.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 151,000 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPEP-DAF-CM-2018-0013   Request Name: Compra de accesorios para la Flotilla de Camioneta Chevrolet Colorado 2018 de la Institucion   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Compra de accesorios para la Flotilla de Camioneta Chevrolet Colorado 2018 de la Institucion ,a traves del Plan QEC.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2018 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2018 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2018 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01,2.3.9.1.01,2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: DF-AP-QEC-18-0013.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 151,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 32,200.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ-TRA-1-2018-013.pdf Download DF-AP-QEC-18-0013.pdf Download Invitacion de oferta de Termo y Greca.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 151,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 Cooland Rojo 2000 8 UD 250 2,000.00           2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Perfumador clip HS05.624 80 UD 140 11,200.00           3 25172114 - Bloqueadores d(...)25172114 - Bloqueadores de ruedas 2.3.9.8.01 Super Cable de seguridad 10 UD 2,000 20,000.00           4 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.3.3.2.01 Instalación de Laminados 10 UD 10,760 107,600.00           5 25171704 - Chutes de arra(...)25171704 - Chutes de arrastre 2.3.9.8.01 Jumper cargador RS-707 2 UD 5,100 10,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.402721 Cancelación del proceso DIGEPEP-DAF-CM-2018-0013 07/03/2018 16:04 (UTC -4 hours) Detail