Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
352,686 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2018-0029
Request Name:
Artículos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos de limpieza para uso de este MIREX.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2018 14:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2018 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2018 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2018 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2018 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2018 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01 2.3.9.1.01 2.3.5.5.01 2.3.2.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
2018_03_05_14_22_49.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
352,686.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
271,740.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2018 15:03:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/03/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/03/2018 11:17:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/03/2018 12:52:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/03/2018 14:15:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2018_02_26_14_52_58.pdf
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2018_02_26_14_53_09.pdf
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2018_02_26_14_53_19.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.380237
16/03/2018 08:44
295,861.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/03/2018 08:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
295,861.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
352,686.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higienico para dispensador 12/1
90
PAQ
1,528
137,520.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
60
PAQ
1,765
105,900.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
30
GAL
177
5,310.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador 12/1
4
CAJ
1,132
4,528.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante 6/1
4
CAJ
939
3,756.00
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras aromaticas
60
UD
47
2,820.00
7
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Fundas plasticas negras 55 galones 100/1
12
PAQ
703
8,436.00
8
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Fundas plasticas negras 5 galones 100/1
12
PAQ
236
2,832.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plasticas
30
UD
147
4,410.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper no.32
30
UD
159
4,770.00
11
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Guantes Plasticos
30
UD
71
2,130.00
12
11162111 - Malla
2.3.2.1.01
Toalla microfibra
30
YD
236
7,080.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido de mano 6/1
8
CAJ
885
7,080.00
14
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lava platos liquido 6/1
8
CAJ
1,133
9,064.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
20
LB
83
1,660.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobilla de lavar inodoros
15
UD
206
3,090.00
17
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
30
UD
30
900.00
18
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Gomas para limpiar cristales
8
UD
944
7,552.00
19
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
Limpia cristales 6/1
3
CAJ
1,056
3,168.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1 fardos de 10/1
15
FT
1,888
28,320.00
21
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Plumeros
10
UD
236
2,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.380237
Informe final de la selección DO1.AWD.380237
16/03/2018 08:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.36659
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0029 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
07/03/2018 15:03
(UTC -4 hours)
Detail