Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	10,556.23 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0231
Request Name:	MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/03/2018 10:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/03/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/03/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE CREDITO.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

10,556.23 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.3.2.01	10,556.23 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/03/2018 10:09:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/03/2018 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE CREDITO.doc		Download
CERTIFICACION DE CREDITO.doc		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.382213

09/03/2018 10:18

12,456.35 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/03/2018 10:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papa Toner, SRL

12,456.35 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
10,556.23

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

POST ITAMARILLO 3X3

200

16.38

3,276.00

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

REGLA PLASTICA FLEXIBLE 12

8.19

204.75

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

ROLLO DE CINTA 3M HIGHLAND

100

43.85

4,385.00

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

EGA BLANCA

29.66

830.48

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

PEGAMENTO EN PASTA UHU 21 GR

1,860.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.382213	Informe final de la selección DO1.AWD.382213	09/03/2018 10:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.37209	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0231 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	09/03/2018 10:09 (UTC -4 hours)	Detail