Contract Notice Detail
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Base Total Price:
536,995.14 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0008
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PRIMER TRIMESTRE (SEMMA-CM-08-2018
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE (SEMMA-CM-08-2018)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2018 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2018 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/03/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2018 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM-08-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
536,995.14
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
212,015.46
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2018 14:17:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/03/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/03/2018 10:26:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/03/2018 09:50:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/03/2018 10:10:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/03/2018 10:30:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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REQUISICION FOLDERS KRAFT.pdf
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REQUISICION.pdf
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TERMINOS DE ADQUISICION.pdf
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NVITACION PRESENTAR.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.394618
05/04/2018 13:09
688,999.9 Dominican Pesos
Final Report:
05/04/2018 13:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gasper Servicios Múltiples, SRL
12,528.2 Dominican Pesos
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OD DOMINICANA CORP
323,049.2 Dominican Pesos
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Dies Trading, SRL
1,458 Dominican Pesos
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Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
49,036.08 Dominican Pesos
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Grupo Marte Roman, SRL
302,928.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
536,995.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMAS GRUESA No. 32
400
UD
26.5
10,600.00
2
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMAS FINA NO. 18
150
UD
18
2,700.00
3
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS LAPICEROS AZULES
700
UD
4.58
3,206.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 2” CON COVER 3 AROS
20
UD
121.5
2,430.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 3” CON COVER TRES AROS
20
UD
135
2,700.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 5” CON COVER 3 AROS
10
UD
461
4,610.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
NOTAS ADHESIVAS CUBOS PEQUEÑOS POST-IT
36
UD
675
24,300.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
POST-IT SEÑALIZADORES
36
UD
890
32,040.00
9
43201811 - Disco versátil
(...)
43201811 - Disco versátil digital dvd de lectura y escritura
2.3.9.8.01
CDS/DVD
150
UD
15
2,250.00
10
44121620 - Protector de p
(...)
44121620 - Protector de plástico para dedos
2.3.9.2.01
CERA GRASA PARA CONTAR DINERO
24
UD
25
600.00
11
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3M ¾
48
UD
54.14
2,598.72
12
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
CINTA FAX 890 (S150329)
6
UD
174
1,044.00
13
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
CINTA MAQUINA SUMADORA
12
UD
35.97
431.64
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
CINTAS TRANSPARENTE
24
UD
35.48
851.52
15
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO NEGRO ¾ CAJA 12/1
30
UD
14.41
432.30
16
60121536 - Borrador de cr
(...)
60121536 - Borrador de crayón
2.3.9.2.01
CORRECTORES LIQUIDO BLANCO
36
UD
18
648.00
17
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
DISPENSADORES PARA CINTA ADHESIVA
6
UD
46.15
276.90
18
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
CINTAS EPSON DFX19015A
6
UD
34.8
208.80
19
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
PAPEL TERMICO 3 1/8
50
UD
17
850.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS GRUESAS MARCADORES
50
UD
14.99
749.50
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
FELPAS LUMINICA ( RESALTADORES VERDES Y AMARILLOS
100
UD
8.08
808.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS ROJAS
50
UD
18.25
912.50
23
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO NEGRO 2” 12/1
20
CAJ
235
4,700.00
24
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO NEGRO 1 1/4 CAJA 12/1
20
CAJ
68
1,360.00
25
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X11
25
CAJ
190.8
4,770.00
26
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 13
25
CAJ
242
6,050.00
27
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 11
12
CAJ
271.19
3,254.28
28
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDELS PENDAFLEX 8 1/2 X 13
12
CAJ
346.39
4,156.68
29
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
GANCHOS ACCO
12
CAJ
89.32
1,071.84
30
60121534 - Borradores de
(...)
60121534 - Borradores de plástico
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR
25
UD
4.5
112.50
31
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS CAPACIDAD 30 HOJAS ( TRAER MUESTRA)
48
UD
385.59
18,508.32
32
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS CAPACIDAD DE 30 HOJAS 28/8
20
CAJ
56.25
1,125.00
33
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCAS
24
UD
10.86
260.64
34
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11 BLANCAS
48
UD
15.54
745.92
35
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
PAPEL BOND PREMIUM 20 8 1/2 X 11 (CAJAS 10/1)
200
CAJ
1,270
254,000.00
36
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL FORMA CONT. 9 1/2X5 1/2 2P.B.
9
CAJ
545
4,905.00
37
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
PAPEL MAQUINA SUMADORA
50
UD
11.97
598.50
38
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.9.01
ERFORADORAS
6
UD
141.53
849.18
39
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
12
UD
45.24
542.88
40
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
POST-IT
60
UD
17.24
1,034.40
41
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
SACAGRAPAS
24
UD
25.42
610.08
42
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTAS PARA SELLOS PRE-TINTADOS AZUL 30ML
12
UD
180.17
2,162.04
43
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRS MANILA 10X 13
1,000
UD
2.58
2,580.00
44
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10 X 15
1,000
UD
2.35
2,350.00
45
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS CARTON KRAFT 8 ½ X 11X14 COLOR MARRON (1/75)
210
CAJ
600
126,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.394618
Informe final de la selección DO1.AWD.394618
05/04/2018 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.38880
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0008 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos
16/03/2018 14:17
(UTC -4 hours)
Detail