Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
2,566,184.32 Dominican Pesos
Request Reference:
EN-CCC-PEPU-2018-0004
Request Name:
pago factura de Internet claro
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
pago factura teléfono claro (linea fijas) correspondiente al mes de febrero 2018 aprobado mediante oficio No.1708 de fecha 02/03/2018 del Comandante General del ERD.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
02/03/2018 14:58:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
02/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2018 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
02/03/2018 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
02/03/2018 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
02/03/2018 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
02/03/2018 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
02/03/2018 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2018 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2018 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
02/03/2018 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
02/03/2018 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.2.8.7.05
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cert..pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
2,566,184.32
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.05
2,566,184.32
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2018 08:55:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA ....doc
Download
oficio.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.379607
07/03/2018 13:12
2,566,184.32 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2018 13:12
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A
2,566,184.32 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,566,184.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81112101 - Proveedores de
(...)
81112101 - Proveedores de servicio de internet (psi)
2.2.8.7.05
Pago factura de teléfonos claro
1
UD
2,566,184.32
2,566,184.32
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.379607
Informe final de la selección DO1.AWD.379607
07/03/2018 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.36349
La lista de oferentes del proceso EN-CCC-PEPU-2018-0004 publicada por Ejercito Nacional
06/03/2018 08:55
(UTC -4 hours)
Detail