Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 870,150 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-DAF-CM-2017-0027   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEMESTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEMESTRAL   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/03/2018 12:31:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.5182.01.0001.125   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Fondos-Art. Limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 870,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 105,800.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/03/2018 11:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2018 11:20:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud materiales de limpieza.pdf Download Invitacion y espec. Art. Limpieza - pdf.pdf Download Referencia de imagenes articulos.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.385855 16/03/2018 13:13 545,776.43 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/03/2018 13:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Guirofra, SRL 109,185.4 Dominican Pesos Download Download View Detail             Radigo Agroimport, SRL 436,591.03 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 870,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL, TIPO DISCO 200 PAQ 1,000 200,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA DE BAÑO 100 PAQ 1,500 150,000.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 GALONES DE CLORO 100 GAL 170 17,000.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 GALONES DE DESINFECTANTE 100 GAL 800 80,000.00           5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GALONES DE JABÓN LIQUIDO P/MANOS 48 GAL 900 43,200.00           6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 DOCENAS DE PIEDRAS AMBIENTADORAS 30 DOC 800 24,000.00           7 26142310 - Cajas selladas(...)26142310 - Cajas selladas con guantes para protección contra la radiación 2.6.5.6.01 DOCENAS DE GUANTES, SIZE S,M,L 12 DOC 1,000 12,000.00           8 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 DOCENAS DE ZAFACONES PARA OFICINA, DE METAL, 265X265 4 DOC 3,200 12,800.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA PARA LIMPIAR CRISTALES 10 DOC 2,000 20,000.00           10 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 5 UD 2,000 10,000.00           11 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 DOCENAS DE AMBIENTADORES, TIPO AEROSOL 10 DOC 2,000 20,000.00           12 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 DOCENAS ESPUMA LIMPIADORA 3 DOC 9,000 27,000.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DOCENAS DE SUAPER No.28 5 DOC 3,000 15,000.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA 4 DOC 2,500 10,000.00           15 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE ANTIBACTERIAL EN GEL 4 DOC 2,000 8,000.00           16 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL TIPO DISCO 3 DOC 7,000 21,000.00           16 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL TIPO DISCO 3 DOC 7,000 21,000.00           17 45111601 - Señaladores 2.6.2.1.01 SEÑALIZACIÓN PARA PISOS 5 DOC 7,000 35,000.00           18 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDOS DE FUNDAS No. 55, TIPO TANQUE 30 PAQ 900 27,000.00           19 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDOS DE FUNDAS No. 30, MEDIANAS 20 PAQ 600 12,000.00           20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDOS DE FUNDAS No. 06, TRANSPARENTE 15 PAQ 70 1,050.00           21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS No. 06 15 PAQ 70 1,050.00           22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 DOCENAS DE BRILLOS, DOBLE USO 1 PAQ 2,350 2,350.00           23 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 DOCENAS DE ZAFACONES CON TAPA, P/BAÑOS, C/BLANCOS, 40X60 6 PAQ 8,000 48,000.00           24 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 ZAFACONES PARA BAÑOS, 60X90, C/ BLANCO 6 UD 1,850 11,100.00           25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 RASTRILLOS DE 28 GANCHOS PLÁSTICOS 4 UD 700 2,800.00           25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ALFOMBRA AZULES, DE 150 CENT X 130 CENT DE LARGO LOGO INTRANT 1 UD 2,000 2,000.00           25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ALFOMBRA AZULES, DE 90 X 90 CENT 2 UD 2,000 4,000.00           25 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.5.4.01 MANGUERAS DE 100 PIES 1 UD 2,000 2,000.00           25 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DEKALIN GALONES 1 DOC 2,000 2,000.00           27 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALONES DE MANITAS LIMPIAS 24 UD 950 22,800.00           28 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS CON SU EXPRIMIDOR 6 UD 1,000 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.385855 Informe final de la selección DO1.AWD.385855 16/03/2018 13:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.38802 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2017-0027 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 16/03/2018 11:50 (UTC -4 hours) Detail