Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	82,020 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0089
Request Name:	MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/03/2018 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/03/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/03/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/03/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/03/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/03/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/03/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/03/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/03/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.7.2.4.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

89.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

82,020.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.7.2.4.01

3,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/03/2018 15:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ. DE MATERIALES VARIOS.pdf		Download
REQ. DE MATERIALES VARIOS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.377924

08/03/2018 14:02

84,315.13 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/03/2018 14:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil del Caribe, SAS

84,315.13 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
82,020.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30121605 - Marcos de pozo(...)

2.7.2.4.01

TAPA PARA CISTERNA

3,000

3,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA COLOR GRIS PERLA ESMALTE

1,300

11,700.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA EXPOSICA

2,500

12,500.00

46171501 - Candados

2.6.6.2.01

CANDADO GRANDE

1,500

4,500.00

23191001 - Mezcladora cam(...)

2.6.5.2.01

MEZCLADORA PARA FREGADERO

1,800

1,800.00

27111701 - Destornillador(...)

2.6.5.7.01

JUEGO DE DESTORNILLADOR

800

800.00

24112204 - Cubos metálico(...)

2.3.9.9.01

JUEGO DE CUBOS MECÁNICOS 1/2

2,800

5,600.00

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.6.5.7.01

LLAVES COMBINADAS 10

2,500

5,000.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHA NO. 2

140.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHA DE 3

100

200.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

MOTA

250

500.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

PORTA ROLO REFORZADO

100

200.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

LIJA DE AGUA NO. 120

300.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

350

700.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA SEMI GLOSS CREMA 54

6,500

32,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00

950

1,900.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

MOTA ANTIGOTEO DE 1/4

120

240.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

PORTA ROLO REFROZADO NO. 09

130

260.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHA NO. 2 1/2

180.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.377924	Informe final de la selección DO1.AWD.377924	08/03/2018 14:03 (UTC -4 hours)	Detail