Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,694.73 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2018-0271   Request Name: Solicitud compra de materiales de pintura , los cuales seran utilizados en la feria recreativa por la paz los dia 16 y 17 de marzo 2018 en Haina, San Cristobal   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud compra de materiales de pintura , los cuales serán utilizados en la feria recreativa por la paz los día 16 y 17 de marzo 2018 en Haina, San Cristobal. Solicitante: Andres Mejia - División de jóvenes Progresando con Solidaridad.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/03/2018 13:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/03/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/03/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/03/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/03/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/03/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/03/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/03/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2018 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0271   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ap-0271.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 60,694.73 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 60,694.73  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/03/2018 10:17:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2018 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ap-0271.pdf Download solicitud-0271.pdf Download requerimiento-0271.pdf Download requerimiento-0271.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.380108 09/03/2018 17:29 71,620.02 Dominican Pesos           Final Report: 09/03/2018 17:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Cima EIRL 71,620.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Pinturas y bases y acabados -         Subtotal 60,694.73           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 brocha marron 2" 20 UD 72.88 1,457.60           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brocha marron 4" 20 UD 134.75 2,695.00           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel plano no. 12 30 UD 58.47 1,754.10           4 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.7.2.06 Acri blanco 00 5 gals 3 GAL 4,245.76 12,737.28           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Acri amarillo positivo 28 1 gls 5 GAL 849.15 4,245.75           6 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.7.2.06 Pincel redondo no.12 30 UD 58.47 1,754.10           7 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel plano no.6 30 UD 152.54 4,576.20           8 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel redondo no.6 30 UD 34.75 1,042.50           9 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel plano no.2 20 UD 96.61 1,932.20           10 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel redondo no.2 20 UD 91.53 1,830.60           11 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 cinta transparente 2x100 yds abro 10 UD 119.49 1,194.90           12 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri negro 53 1 gls 5 GAL 849.15 4,245.75           13 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri rojo positivo 28 1 gls 5 GAL 849.15 4,245.75           14 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri azul positivo 28 1gls 5 GAL 849.15 4,245.75           15 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri azul turqueza 02 1gls 5 GAL 849.15 4,245.75           16 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri limoncillo 45 1 gls 5 GAL 849.15 4,245.75           17 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri azul alba 41 1 gls 5 GAL 849.15 4,245.75 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.380108 Informe final de la selección DO1.AWD.380108 09/03/2018 17:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.36389 La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2018-0271 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 06/03/2018 10:17 (UTC -4 hours) Detail