Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,807 Dominican Pesos   Request Reference: DGDC-UC-CD-2018-0017   Request Name: Adquisición de Pintura y artículos para pintar   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de pintura y materiales para la reparación de la escuela vacacional Amanda Rodriguez, Las Matas de Farfán   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2018 16:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PINTURAS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 35,807.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 34,314.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2018 17:24:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2018 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras.pdf Download fichas.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.377560 08/11/2018 15:40 42,163.76 Dominican Pesos           Final Report: 08/11/2018 15:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mofibel, SRL 42,163.76 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PINTURA -         Subtotal 35,807.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas Semigloss Tropical 5 UD 5,935 29,675.00           2 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Mota para rolo 4 UD 95 380.00           3 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 Rolos 2 GAL 135 270.00           4 31211707 - Barnices 2.3.7.2.06 Palos con extensión 2 GAL 355 710.00           5 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas 2 2 UD 67 134.00           6 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.7.2.06 Brochas 4 2 UD 130 260.00           7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Galones de ácido muriático 2 UD 200 400.00           8 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.7.2.06 Manguera de 100 pies reforzada 1 UD 2,485 2,485.00           9 27111909 - Espátulas 2.6.5.7.01 automatico de presiosn de bomba de agua 1 UD 428 428.00           10 27111909 - Espátulas 2.6.5.7.01 Caja de breaker 1 UD 465 465.00           11 27111909 - Espátulas 2.6.5.7.01 Breaker de 30 volt 2 UD 300 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.377560 Informe final de la selección DO1.AWD.377560 08/11/2018 15:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.35929 La lista de oferentes del proceso DGDC-UC-CD-2018-0017 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad 01/03/2018 17:24 (UTC -4 hours) Detail