Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 650,804.15 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0007   Request Name: ADQUISICION MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO (SEMMA-CM-07-2018)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO (SEMMA-CM-07-2018)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2018 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/03/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2018 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEMMA-CM-07-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 650,804.15 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 46,787.45  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2018 10:46:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/03/2018 14:06:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/03/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/03/2018 10:27:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 05/03/2018 11:49:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 05/03/2018 11:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Convocatoria SEMMA-CM-07-2018.pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download NVITACION PRESENTAR.pdf Download terminos de adquisicion.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.397711 12/04/2018 10:44 473,717 Dominican Pesos           Final Report: 12/04/2018 10:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           E & C Multiservices, EIRL 96,084.21 Dominican Pesos Download Download View Detail           Dies Trading, SRL 4,829.4 Dominican Pesos Download Download View Detail           Gilgami Group, SRL 10,953.55 Dominican Pesos Download Download View Detail           Romfer Office Store, SRL 347,030.68 Dominican Pesos Download Download View Detail           RV Imperio Eléctrico, SRL 14,819.15 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 650,804.15           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.6.5.7.01 FILTRO SECADOR 3/8 SOLDABLE 3 UD 199.15 597.45           2 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 POWER PACK 10 UD 233.09 2,330.90           3 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REGLETA DE 6 SALIDAS 10 UD 432.24 4,322.40           4 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 EXTENSION DE 25 PIES 12 UD 160 1,920.00           5 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 EXTENSION DE 15 PIES 12 UD 160 1,920.00           6 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO DE LAMPARAS 17WATT X24 PULGADA LARGA 1 UD 10,000 10,000.00           7 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.6.5.4.01 BOMBA DE VACIO REFIGERENTE R22 1 UD 9,500 9,500.00           8 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU CONSOLA PISO/TECHO 1 UD 78,500 78,500.00           9 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU MANEJADORA 3 UD 107,100 321,300.00           10 27111507 - Cortadores de (...)27111507 - Cortadores de metal 2.6.5.7.01 DISCO DE CORTE 41/2 PULGADA 2 UD 10,000 20,000.00           11 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE PARA LA PLANTA 6 UD 8,000 48,000.00           12 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBOS DE LAMPARAS DE 40 WATT (CAJAS/25) 2 CAJ 71.7 143.40           13 30102405 - Varillas de ac(...)30102405 - Varillas de acero inoxidable 2.6.9.5.01 VARILLA DE PLATA 2 L 250 500.00           14 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR 4 ½ PULGADA 10 UD 100 1,000.00           15 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 ALAMBRE ESTANDAR No 12 COLOR ROJO Y BLANCO 4 UD 2,375 9,500.00           16 32101522 - Aisladores 2.6.1.3.01 TUBO AISLADOR DE VASCOCELL 3 1/4 10 UD 50 500.00           17 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 TAYPE DOBLE CARA 2 UD 400 800.00           18 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 TAYPE DE VINIL (ELECTRICO) 12 UD 400 4,800.00           19 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 TAYPE DE GOMA 2 UD 400 800.00           20 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS 1 PULGADA 12 UD 80 960.00           21 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS 3 PULGADA 12 UD 135 1,620.00           22 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 DIFUSORES ACRILICOS 2X4 1 CAJ 5,600 5,600.00           23 27112111 - Alicates de la(...)27112111 - Alicates de lagarto 2.6.5.7.01 ALICATE PARA ELECTRICITA 2 UD 500 1,000.00           24 27112111 - Alicates de la(...)27112111 - Alicates de lagarto 2.6.5.7.01 DETORNILLADOR ELECTRICO DE BATERIA 2 2 UD 3,000 6,000.00           25 27112709 - Sierras eléctr(...)27112709 - Sierras eléctricas 2.6.5.7.01 CIERRA PORTATIL CIRCULAR 1 UD 5,000 5,000.00           26 47121602 - Aspiradoras 2.3.9.1.01 ASPIRADORA 1 UD 100,000 100,000.00           27 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 TALADRO DE USO PESADO 1 UD 14,190 14,190.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.397711 Informe final de la selección DO1.AWD.397711 12/04/2018 10:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.41082 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0007 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos 27/03/2018 10:46 (UTC -4 hours) Detail