Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
899,846 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2018-0100
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2018 11:14:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/03/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/03/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/03/2018 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2018 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2018 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/03/2018 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2018 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-042465.2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0295.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
899,846.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.99
27,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2018 12:50:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
02/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
02/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/03/2018 15:18:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/03/2018 16:26:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
03/03/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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FICHAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CANALETA 80 x 80 mm.xlsx
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FICHAS TÉCNICAS GARANTIZADAS CANALETA 60 x 80 mm.xlsx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.436512
25/06/2018 15:57
845,652.26 Dominican Pesos
Final Report:
25/06/2018 15:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alcequiez Ferreteria, SRL
845,652.26 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
899,846.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12163801 - Eliminadores d
(...)
12163801 - Eliminadores de sulfuro de hidrógeno
2.3.7.2.99
LIMPIADOR DE CONTACTO Y CIRCUITOS
60
UD
450
27,000.00
2
25121705 - Enganches de r
(...)
25121705 - Enganches de rieles
2.6.4.4.01
RIEL DIN 1 METRO
200
UD
200
40,000.00
3
23151607 - Prensas
2.6.5.2.01
PRENSA ESTOPA PG21 3/4"
500
UD
15
7,500.00
4
23151607 - Prensas
2.6.5.2.01
PRENSA ESTOPA PG21 1/2"
50
UD
13
650.00
5
10141606 - Correas o traí
(...)
10141606 - Correas o traíllas
2.3.5.2.01
CORREA DE AMARRE 6" NEGRO
3,000
UD
1
3,000.00
6
10141606 - Correas o traí
(...)
10141606 - Correas o traíllas
2.3.5.2.01
TUBERIA LIQUIT TIGHT 1/2"
328
FT
22
7,216.00
7
27112129 - Abrazaderas de
(...)
27112129 - Abrazaderas de mango redondo
2.6.5.7.01
ABRAZADERA 1/2"
200
UD
3
600.00
8
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.6.5.6.01
TORNILLO TIRAFONDO 1/2"
1,000
UD
1
1,000.00
9
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.6.5.6.01
TARUGO PLÁSTICO 5/16"
1,000
UD
1
1,000.00
10
27113101 - Cinta guía
2.6.5.7.01
TAPE DE VINIL 3M SUPER 33
150
UD
370
55,500.00
11
27113101 - Cinta guía
2.6.5.7.01
ROLLO DE MASKING TALE VERDE 3M 3/4"
250
UD
200
50,000.00
12
27113101 - Cinta guía
2.6.5.7.01
TAPE DE GOMA 3M SCOTCH
30
UD
1,100
33,000.00
13
83101510 - Agua fría
2.2.1.7.01
AGUA DE BATERIA
500
GAL
90
45,000.00
14
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TUBERIA LIQUIT TIGHT 3"
328
FT
350
114,800.00
15
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TUBERIA LIQUIT TIGHT 2"
984
FT
175
172,200.00
16
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TUBERIA LIQUIT TIGHT 1 1/2"
328
FT
160
52,480.00
17
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR LIQUIT TIGHT 3"
50
UD
560
28,000.00
18
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR LIQUIT TIGHT 2"
100
UD
180
18,000.00
19
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR LIQUIT TIGH 1 1/2"
50
UD
170
8,500.00
20
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR LIQUIT TIGH 1/2"
100
UD
100
10,000.00
21
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
ADAPTADOR HEMBRA PVC 3"
100
UD
75
7,500.00
22
20141011 - Adaptador de c
(...)
20141011 - Adaptador de cabeza de tubería
2.6.5.2.01
ADAPTADOR HEMBRA PVC 2"
100
UD
60
6,000.00
23
20141011 - Adaptador de c
(...)
20141011 - Adaptador de cabeza de tubería
2.6.5.2.01
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1 1/2"
50
UD
50
2,500.00
24
20121508 - Tubo de perfor
(...)
20121508 - Tubo de perforación
2.6.5.2.01
TUBO PVC ELÉCTRICO 3"
50
UD
1,200
60,000.00
25
20121508 - Tubo de perfor
(...)
20121508 - Tubo de perforación
2.6.5.2.01
TUBO PVC ELÉCTRICO 2"
50
UD
400
20,000.00
26
20121508 - Tubo de perfor
(...)
20121508 - Tubo de perforación
2.6.5.2.01
TUBO PVC ELÉCTRICO 1 1/2"
20
UD
350
7,000.00
27
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
CANALETA 60 X 80 MM
8
UD
800
6,400.00
28
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
CANALETA 80 X 80 MM
50
UD
800
40,000.00
29
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
JUEGO DE BROCA 1MM A10MM HSS
50
UD
1,500
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.436512
Informe final de la selección DO1.AWD.436512
25/06/2018 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.58910
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0100 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
25/06/2018 12:50
(UTC -4 hours)
Detail