Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 188,519 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-CCC-PE15-2018-0004   Request Name: SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, F-74 ASIGNADO A TRANSPORTACIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, F-74 ASIGNADO A TRANSPORTACIÓN.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2018 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 01/03/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 01/03/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 01/03/2018 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 01/03/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 01/03/2018 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 01/03/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2018 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2018 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 01/03/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 01/03/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.5182.01.0001.420   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Scan0237.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 188,519.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 166,250.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2018 11:27:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Scan0238.pdf Download Scan0239.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.377718 01/03/2018 11:32 206,880.75 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/03/2018 11:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Automecánica José Cleto, SRL 206,880.75 Dominican Pesos Download Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 188,519.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101717 - Calentadores d(...)26101717 - Calentadores de motor 2.6.5.6.01 CALENTADORES 4 UD 2,450 9,800.00           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE 7 UD 238 1,666.00           1 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO ACEITE 1 UD 495 495.00           1 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO GASOIL 2 UD 480 960.00           1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO AIRE 1 UD 513 513.00           1 15121512 - Anti adhesivos 2.3.7.1.06 COOLANT 2 UD 380 760.00           1 15121803 - Removedor de ó(...)15121803 - Removedor de óxido 2.3.7.1.06 DESGRASANTE 1 UD 295 295.00           1 31101503 - Piezas de hier(...)31101503 - Piezas de hierro fundidas a presión 2.3.6.3.01 DISCO CLOCHET 1 UD 9,500 9,500.00           1 31101503 - Piezas de hier(...)31101503 - Piezas de hierro fundidas a presión 2.3.6.3.01 PLASTIGUE 1 UD 130 130.00           1 26101616 - Motor neumátic(...)26101616 - Motor neumático 2.6.5.6.01 MOTOR 1 UD 130,000 130,000.00           1 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 RADIADOR 1 UD 7,950 7,950.00           1 26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.6.5.6.01 BATERÍA 1 UD 7,950 7,950.00           1 26101616 - Motor neumátic(...)26101616 - Motor neumático 2.6.5.6.01 CAMBIAR MOTOR 1 UD 18,500 18,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.377718 Informe final de la selección DO1.AWD.377718 01/03/2018 11:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.35728 La lista de oferentes del proceso INTRANT-CCC-PE15-2018-0004 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 01/03/2018 11:27 (UTC -4 hours) Detail