Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	698,870 Dominican Pesos
Request Reference:	MJ-DAF-CM-2018-0009
Request Name:	Compra de artículos de limpieza, Café y Azucar para ser utilizados en esta institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos de limpieza, Café y Azucar para ser utilizados en esta institución
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/02/2018 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/03/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/03/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/03/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/03/2018 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/03/2018 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2018 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/03/2018 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2018 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2018 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

380

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Preventivo limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

698,870.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

235,600.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/03/2018 11:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	02/03/2018 09:28:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	02/03/2018 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	02/03/2018 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Preventivo limpieza.pdf		Download
Requerimiento.pdf		Download
Ficha de especificaciones tecnicas.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.378209

02/03/2018 11:26

696,994.12 Dominican Pesos

Final Report:

02/03/2018 11:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Delgado Mendez, SRL

696,994.12 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
698,870.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FALDO DE PAPEL JUMBO 12/1

500

308

154,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FALDO DE PAPEL TOALLA 6/1 120m

272

300

81,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA BASURA NG 17X22 1,000/10

200

315

63,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

REPUESTO 6oz. 6/1

755

37,750.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.6.5.6.01

PILAS AA

200

6,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FALDO FUNDA NEGRA 55GLS. 100/1

100

150

15,000.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE DESINGFECTANTE AROMA A VAINILLA Y JAZMIN 6/1

112

235

26,320.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE CLORO 4/1

100

150

15,000.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CAJAS PASTILLAS ORINALES 40/1

950

19,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS HIGIENICOS CON TAPA GRANDE

8,000

32,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO. 32

1,400.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE JABON BOLA AZUL GRANDE 50/1

700

10,500.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTES DE FREGAR L NEGRO

100

5,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE CONO DE VASOS PARA BEBEDEROS 25/1

2,000

56,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE JABON LIQUIDO DE MANOS 4/1

110

5,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

PLATOS HIGIENICOS LLANOS

8,000

16,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

1,700.00

30221003 - Cafetería

2.7.1.3.01

PAQUETE DE CAFÉ 1 LIBRA

500

185

92,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA DE 10 LBS.

300

22,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR PRADA DE 10 LBS.

300

22,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

ROLLO DE LANILLA

1,300

15,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.378209	Informe final de la selección DO1.AWD.378209	02/03/2018 11:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.36014	La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CM-2018-0009 publicada por Ministerio de la Juventud	02/03/2018 11:00 (UTC -4 hours)	Detail