Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,977.53 Dominican Pesos   Request Reference: CNSS-UC-CD-2018-0001   Request Name: Adquisición de Suministros de Limpieza Enero-Marzo 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministros de Limpieza Enero-Marzo 2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2018 15:31:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2018 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2018 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2018 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2018 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 9999   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CAP MATERIAL LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 97,977.53 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 1,652.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2018 16:58:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/02/2018 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CAP MATERIAL LIMPIEZA.pdf Download Solicitud Compra.pdf Download TDR S.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.377035 16/03/2018 15:41 96,714.18 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/03/2018 15:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mawren Comercial, SRL 87,735.84 Dominican Pesos Download Download View Detail             Prolimpiso, SRL 8,978.34 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         2.10.1.29. Materiales y suministros de limpieza -         Subtotal 97,977.53           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de protección 5 UD 330.4 1,652.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas cuadradas (Paq 50/1) 24 PAQ 70.8 1,699.20           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas para manos tipo C-fold (paq 100/1) 201 PAQ 82.6 16,602.60           4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Detergentes en polvo 12 UD 76.7 920.40           5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para basura 28x35 jardín (paq 10/1) 50 PAQ 29.24 1,462.00           6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para basura 36x54 tanque (paq 5/1) 100 PAQ 29.24 2,924.00           7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos GL 24 GAL 200.6 4,814.40           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido 12 UD 236 2,832.00           9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro GL 12 GAL 115.26 1,383.12           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Jumbo blanco doble hoja, 820 pies 201 UD 138.06 27,750.06           11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para manos 6x800 40 UD 289.1 11,564.00           12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla de manos pre-cortada, doble hoja 328 pies 72 UD 249.9 17,992.80           13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón tipo espuma 100ml 5 UD 570.47 2,852.35           14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 3 UD 236 708.00           15 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables #6 (Paq 25/1) 40 PAQ 35.4 1,416.00           16 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray para oficinas 20 UD 70.23 1,404.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.377035 Informe final de la selección DO1.AWD.377035 16/03/2018 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.35618 La lista de oferentes del proceso CNSS-UC-CD-2018-0001 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social 28/02/2018 16:58 (UTC -4 hours) Detail