Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	3,700 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0211
Request Name:	TERMO Y CUCHARA DE CAFE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/02/2018 12:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/02/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/02/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/02/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/02/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/02/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/02/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/02/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE CREDITO.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

3,700.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.5.5.01	3,700.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/03/2018 11:42:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/02/2018 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE CREDITO.doc		Download
CERTIFICACION DE CREDITO.doc		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.377329

01/03/2018 11:46

4,366 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/03/2018 11:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Electro Frio, SRL

4,366 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
3,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

TERMO ACERO INOXIDABLE DE DOS LITROS PARA CAFE

1,550

1,550.00

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

CUCHARA PARA AZUCARERA (JUEGO 10 UNDS )

650.00

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

TAZA PEQUEÑAS CONPLASTILLO JUEGO (10 UNDS)

150

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.377329	Informe final de la selección DO1.AWD.377329	01/03/2018 11:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.35743	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0211 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	01/03/2018 11:42 (UTC -4 hours)	Detail