Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
729,750 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2018-0043
Request Name:
Compra de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Para ser distribuido en los diferentes departamentos de este Ministerio de Salud., mediante oficio DMG-004 d/f. 15/01/2018, susc por el Licdo Leocadio Ramirez Alcantara, Enc. Aut. DA-AC-0074-2018.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente ,esq. Hector Homero10514 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2018 14:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/03/2018 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2018 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/03/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/03/2018 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2018 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2018 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/03/2018 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2018 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2018 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CERTIFICACION
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
fon mat limpiez.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
729,750.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
130,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2018 09:11:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/03/2018 09:21:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/03/2018 12:30:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/03/2018 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/03/2018 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha mat limpieza.pdf
Download
fon mat limpiez.pdf
Download
sol mat de limpieza.pdf
Download
DOC. DE 0043.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.381001
14/03/2018 14:28
584,419.78 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/03/2018 14:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
553,331.5 Pesos Dominicanos
PG Comercial, SRL
31,088.28 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
729,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador p/dispensador automatico
50
UD
300
15,000.00
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
Detergente en polvo (saco de 30 libras)
25
UD
350
8,750.00
3
47121901 - Cartucheras pa
(...)
47121901 - Cartucheras para esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde de fregar
1,000
UD
15
15,000.00
4
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
Detergente en polvo fundas de 2 1/2 lbs.
50
UD
250
12,500.00
5
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.9.01
Papel Higienico industrial 12 x 400 MTS 12/1 (FARDO)
400
UD
800
320,000.00
6
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.9.01
Papel toalla 8.07 x 600 6/1 (FARDO)
100
UD
600
60,000.00
7
31261501 - Cubiertas y ca
(...)
31261501 - Cubiertas y carcasas de plástico
2.3.5.5.01
Fundas negras de 32 galones calibre 200
3,000
UD
5
15,000.00
8
31261501 - Cubiertas y ca
(...)
31261501 - Cubiertas y carcasas de plástico
2.3.5.5.01
Fundas negras de 55 galones calibre 200
10,000
UD
12
120,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido
500
GAL
200
100,000.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas paq. 500/1 (paq.)
200
UD
35
7,000.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta rollo de cocina (rollo)
100
UD
250
25,000.00
12
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.9.01
Papel de baño 48/1 (FARDO)
25
UD
300
7,500.00
13
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLA DE COCINA 40 X 60
150
UD
160
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.381001
Informe final de la selección DO1.AWD.381001
14/03/2018 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.36460
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2018-0043 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
07/03/2018 09:11
(UTC -4 hours)
Detail