Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 103,926 Dominican Pesos   Request Reference: EN-UC-CD-2018-0059   Request Name: Adquisición de materiales gastables y comestibles   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales gastables y comestibles para ser utilizados en el agasajo que se le realizara al personal del Ejercito de la Dominicana que participara en el desfile Militar el 27 de febrero del año en curso aprobado mediante oficio No.1684 de fecha 26/02/2018 del Comandante General del ERD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2018 15:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2018 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2018 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2018 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2018 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2018 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/02/2018 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2018 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Crédito interno   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 103,926.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 103,926.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2018 15:59:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/02/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.doc Download of..docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.376405 26/02/2018 16:09 119,569.4 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2018 16:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Varga' S Servicios de Catering, SRL 119,569.4 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 103,926.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Fardo de coca cola 68 UD 350 23,800.00           2 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Fardo de sep up 25 UD 130 3,250.00           3 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Agua 350 UD 110 38,500.00           4 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Fardo agua 6 UD 1,546 9,276.00           5 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Cuchillo 8 UD 140 1,120.00           6 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Fardo de servilleta 10 UD 1,590 15,900.00           7 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Caja de vaso 2 UD 240 480.00           8 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Paquete de limones 4 UD 350 1,400.00           9 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Paquete de removedor 2 UD 1,020 2,040.00           10 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Caja de agua 8 UD 1,020 8,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.376405 Informe final de la selección DO1.AWD.376405 26/02/2018 16:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.35364 La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2018-0059 publicada por Ejercito Nacional 26/02/2018 15:59 (UTC -4 hours) Detail