Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	463,525.71 Dominican Pesos
Request Reference:	MAP-DAF-CM-2018-0023
Request Name:	ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTE MINISTERIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA USO DE ESTE MINISTERIO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/02/2018 14:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2018 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

505

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

preventivo 505.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

463,525.71 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	463,525.71 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/03/2018 13:31:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/02/2018 12:36:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/02/2018 14:55:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/03/2018 11:10:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	06/03/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento SA 001 2018.pdf		Download
preventivo 505.pdf		Download
FICHA TECNICA TONERS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.385675

16/03/2018 16:22

380,844.89 Dominican Pesos

Final Report:

16/03/2018 16:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

380,844.89 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
463,524.71

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP OfficeJet 7500A 920 XL Black

1,622.88

6,491.52

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP OfficeJet 7500A 920 XL CYAN

720.34

1,440.68

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP OfficeJet 7500A 920 XL YELLOW

720.34

1,440.68

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP OfficeJet 7500A 920 XL MAGENTA

720.34

1,440.68

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP lLaser Jet 1536 dnf MFP

2,790

16,740.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP Laser Jet 1020 CF278A

2,790

27,900.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP Laser Jet 600 M602 CE 390A

6,483.05

19,449.15

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HPLaser Jet 1005/1006 Toners HP CB435A

2,487

14,922.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP Laser Jet P2015 dn Toner HP7553A

3,700

18,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Xerox Work Center Xerox 5845 Drum Xerox WC58 (113R00674)

22,000

66,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Xerox Work Center Xerox 5845 Fusor Xerox WC58

24,000

72,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP Laser jet 4015n HP CC364A

5,800

23,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP Laser jet P3015 HP CE255A

4,000

16,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

GRP-57 4525/4535/4545/4551

5,500

22,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

HP Laser jet 600 M601 90A

5,000

20,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Laser jet 500 color M551 CE400A

6,500

26,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

M477 FDW CF410 A

5,500

22,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

M477 FDW CF411 A

5,500

22,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

M477 FDW CF412 A

5,500

22,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

M477 FDW CF413 A

5,500

22,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

GRP-54 1430/1435

5,500

22,000.00

1.2

Suministro de Oficina

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta

1.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.385675	Informe final de la selección DO1.AWD.385675	16/03/2018 16:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.36956	La lista de oferentes del proceso MAP-DAF-CM-2018-0023 publicada por Ministerio de Administración Pública	08/03/2018 13:31 (UTC -4 hours)	Detail