Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	141,000 Dominican Pesos
Request Reference:	MIREX-DAF-CM-2018-0015
Request Name:	compra de materiales linea grafica PPT- SICA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	compra de materiales linea gráfica PPT- SICA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/02/2018 12:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/02/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/03/2018 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/03/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/03/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/03/2018 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/03/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/03/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/03/2018 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROP..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

141,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	141,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/03/2018 14:58:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	05/03/2018 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROP..pdf		Download
OFICIO 1.pdf		Download
ESP TECNICA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.379111

13/03/2018 09:26

166,380 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/03/2018 09:26

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresora V&G, SRL

166,380 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
141,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111512 - Papel para grá(...)

2.3.3.2.01

folder tipo carpetas laminadas

300

170

51,000.00

14111512 - Papel para grá(...)

2.3.3.2.01

Lapiceros

150

120

18,000.00

14111512 - Papel para grá(...)

2.3.3.2.01

Libretas Grandes 8.5 x5.5

300

150

45,000.00

14111512 - Papel para grá(...)

2.3.3.2.01

Libretas Mediana 8.5x 11

300

27,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.379111	Informe final de la selección DO1.AWD.379111	13/03/2018 09:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.36237	La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0015 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores	05/03/2018 14:58 (UTC -4 hours)	Detail