Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
294,384 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0004
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2018 10:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/02/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/03/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/03/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/03/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/03/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certi. apropia presu materiales de limpieza.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
294,384.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
83,785.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2018 09:47:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/02/2018 15:36:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/02/2018 10:46:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2018 12:17:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/02/2018 12:41:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
28/02/2018 16:31:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/02/2018 23:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/03/2018 07:55:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
01/03/2018 09:12:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
01/03/2018 09:30:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
01/03/2018 09:34:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
01/03/2018 09:55:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
01/03/2018 09:57:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
01/03/2018 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
01/03/2018 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solici materiales de limpieza.pdf
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FICHAS TECNICA.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.378009
02/03/2018 10:03
287,232.02 Dominican Pesos
Final Report:
02/03/2018 10:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
287,232.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
294,384.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INST. 12/1
70
UD
555
38,850.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA P/MANOS INTS. 6/1
60
UD
575
34,500.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTES DIF. FRAG.
80
UD
220
17,600.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES DE JABON LIQUIDO P/MANOS
75
UD
125
9,375.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
GALONES DE CLORO
70
UD
70
4,900.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
AXION EN PASTA
24
UD
85
2,040.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS DESECHABLES NO. 7
10
UD
1,780
17,800.00
8
56101907 - Fundas para mu
(...)
56101907 - Fundas para muebles
2.3.9.9.01
FARDOS DE FUINDAS 28*55 100/1
12
UD
406
4,872.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. DE SERVILLETAS SUPREMA
35
UD
95
3,325.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SWAPER NO. 36
12
UD
149
1,788.00
11
25111903 - Velas
2.6.4.5.01
VELONES AROMATICOS DE VASOS
200
UD
275
55,000.00
12
56101907 - Fundas para mu
(...)
56101907 - Fundas para muebles
2.3.9.9.01
FARDO DE FUNDAS 28*34 100/1 30GLS
12
UD
235
2,820.00
13
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRAS P/TANQUES DE INODORO AZUL
150
UD
55
8,250.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY DIF. AROMAS
60
UD
65
3,900.00
15
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.2.1.01
ROLLOS DE SOGA 2LIBRA
8
UD
250
2,000.00
16
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.2.1.01
ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL 20 YARDAS
5
UD
1,490
7,450.00
17
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PINITOS DE OLOR P/AUTO
125
UD
70
8,750.00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE CUCHARITAS PLASTICAS
3
UD
806
2,418.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
LYSOL SPRAY
25
UD
370
9,250.00
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES SHAMPOO PARA AUTO
10
UD
205
2,050.00
21
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GAMUSA P/LAVAR AUTO
5
UD
50
250.00
22
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GALONES DE AMOROL P/AUTO
5
UD
830
4,150.00
23
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GALONES DE DECALIN
10
UD
210
2,100.00
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 10/1 INSTITUCIONAL
18
UD
395
7,110.00
25
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
ESCOBAS ABANICOS
12
UD
128
1,536.00
26
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
INSECTICIDA
12
UD
170
2,040.00
27
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CRISTAL
10
UD
125
1,250.00
28
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
ANTIOBSTRUCCIONES P/ORINARIO
24
UD
115
2,760.00
29
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PLUGINS OIL
60
UD
305
18,300.00
30
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
ZAFACONES P/OFICINA PLASTICO 15
13
UD
250
3,250.00
31
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS DESECHABLES NO.10
6
UD
2,450
14,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.378009
Informe final de la selección DO1.AWD.378009
02/03/2018 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.35976
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0004 publicada por Tesorería Nacional
02/03/2018 09:47
(UTC -4 hours)
Detail