Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 636,500 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CM-2018-0024   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2018 16:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 23 DE FEBRERO 2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 636,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 109,750.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/03/2018 16:13:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/02/2018 11:58:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 26/02/2018 17:07:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download REQUERIMIENTO.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 636,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 225 UD 200 45,000.00           2 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 30 UD 300 9,000.00           3 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA INODOROS 20 UD 125 2,500.00           4 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS EXPRIMIDORAS 15 UD 300 4,500.00           5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.6.3.1.01 DETERGENTE EN POLVO 10 UD 800 8,000.00           6 22101521 - Rastrilladora (...)22101521 - Rastrilladora arrastrada 2.6.5.3.01 MANITAS PLASTICAS (ARAÑITAS) 40 UD 200 8,000.00           7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS RECOGEDORAS DE BASURA 100 UD 100 10,000.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES 200 UD 100 20,000.00           9 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPERS 150 UD 175 26,250.00           10 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON DE ACIDO MURIATICO 60 UD 400 24,000.00           11 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON DE CLORO 120 UD 200 24,000.00           12 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON DE DESCALIN 50 UD 400 20,000.00           13 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON DESINFECTANTE VAINILLA 50 UD 250 12,500.00           14 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON DESINFECTANTE FLORAL 50 UD 250 12,500.00           15 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON DESINFECTANTE LIMON 50 UD 250 12,500.00           16 12181502 - Ceras naturale(...)12181502 - Ceras naturales 2.3.7.1.05 GALON DE CERA NATURAL PARA PISOS 15 UD 1,000 15,000.00           17 47121613 - Accesorios par(...)47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos 2.3.9.1.01 GALON DE CRISTALIZADOR PARA PISOS (AL-S) 20 UD 600 12,000.00           18 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON LIMPIADOR DE CRISTALES 12 UD 250 3,000.00           19 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON JABON LAVAPLATOS 20 UD 350 7,000.00           20 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALON DE JABON LIQUIDO 90 UD 300 27,000.00           21 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 PERFUMADOR DE INODOROS 300 UD 75 22,500.00           22 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 48/1 50 UD 600 30,000.00           23 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 36/1 50 UD 1,200 60,000.00           24 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 30 UD 1,350 40,500.00           25 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS SERVILLETAS 60/1 50 UD 700 35,000.00           26 41121516 - Dispensadores (...)41121516 - Dispensadores de tapas de botella 2.6.3.2.01 FRASCOS DISPENSADORES DE 20 ONZA 30 UD 50 1,500.00           27 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PEQUEÑAS PARA ZAFACONES #22 2,500 UD 5 12,500.00           28 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 3 15 CAJ 3,600 54,000.00           29 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 7 15 CAJ 3,600 54,000.00           30 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 AMBIENTADOR SPRAY 150 UD 125 18,750.00           31 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 10 CAJ 500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.36096 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2018-0024 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 02/03/2018 16:13 (UTC -4 hours) Detail