Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 218,588 Dominican Pesos   Request Reference: CULTURA-DAF-CM-2018-0042   Request Name: COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA, HIELO Y OTROS PARA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA, HIELO PARA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JUAN PARRA ALBA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2018 17:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2018 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2018 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2018 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/03/2018 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2018 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: REQUISICION SOGA.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 218,588.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 209,088.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2018 15:31:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2018 11:49:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/02/2018 11:59:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/02/2018 05:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/02/2018 05:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA COMPRA HIELO.pdf Download FICHA TECNICA COMPRA HIELO.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.377542 01/03/2018 16:22 177,433.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/03/2018 16:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 177,433.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 218,588.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA 21,136 UD 8 169,088.00           2 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDAS DE HIELO 1,000 UD 40 40,000.00           3 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.4.01 NEVERAS TIPO FREEZER 4 UD 1,800 7,200.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES 2 PAQ 550 1,100.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 2 PAQ 600 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.377542 Informe final de la selección DO1.AWD.377542 01/03/2018 16:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.35855 La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CM-2018-0042 publicada por Ministerio de Cultura 01/03/2018 15:31 (UTC -4 hours) Detail