Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,003 Pesos Dominicanos   Request Reference: INABIE-UC-CD-2018-0005   Request Name: Servicio de reparación equipos tecnológicos (impresoras y laptops).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reparación equipos tecnológicos (impresoras y laptops).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle, Rafael Augusto Sanchez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2018 14:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2018 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2018 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2018 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2018 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2018 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración INABIE-UC-CD-2018-0005   Certificado de Apropiación Presupuestaria: [Untitled]_2018022313454200.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 95,003.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.02 95,003.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2018 14:55:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type [Untitled]_2018022313434400.pdf Download [Untitled]_2018022313434400.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.374835 23/02/2018 15:00 103,545 Pesos Dominicanos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 103,545 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 95,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento impresora LASERJET MFP M630 1 UD 15,000 15,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento impresora HP M521DN 1 UD 10,000 10,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento impresora PRO 400 1 UD 10,000 10,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento impresora PRO 400 M425DN 1 UD 10,000 10,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento impresora PRO 400 M425DN COLOR 1 UD 10,000 10,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento LAPTOP DELL VOSTRO 3015 1 UD 10,000 10,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento LAPTOP HP PROBOOK 440 G1 1 UD 10,000 10,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento LAPTOP DELL LATITUDE E5540 1 UD 10,000 10,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento LAPTOP DELL LATITUDE E5570 1 UD 10,000 10,000.00 1.2         Mantenimiento equipos tecnológicos. -         Subtotal 3.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 3 UD 1 3.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.35069 La lista de oferentes del proceso INABIE-UC-CD-2018-0005 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 23/02/2018 14:56 (UTC -4 hours) Detail