Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 775,500 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0010   Request Name: COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA EL USO DE ESTE MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2018 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2018 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2018 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.4.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: COMESTIBLE 2.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 775,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 775,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/03/2018 09:26:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2018 13:49:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/03/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMESTIBLE 1.pdf Download COMESTIBLE 2.pdf Download COMESTIBLE 3.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.377802 07/03/2018 10:50 838,927.68 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/03/2018 10:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 838,927.68 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 775,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE MANZANILLA 25/1 180 CAJ 165 29,700.00           2 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE TILO 25/1 96 CAJ 165 15,840.00           3 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE FRUTAS 25/1 96 CAJ 170 16,320.00           4 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE NEGRO ORGANICO 25/1 30 CAJ 170 5,100.00           5 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE PEACH AND PASSION FRUT (MELOCOTON Y CHINOLA) 25/1 100 CAJ 170 17,000.00           6 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE MENTA 25/1 96 CAJ 170 16,320.00           7 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE NARANJA 25/1 96 CAJ 170 16,320.00           8 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 GALLETAS DE SODA 20/1 120 CAJ 70 8,400.00           9 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 JUGOS DE NARANJA 100% DE 64 ONZAS 12/1 6 CAJ 170 1,020.00           10 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CREMORA DE 16OZ 240 UD 150 36,000.00           11 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 VAINILLA DE 16OZ 240 UD 35 8,400.00           12 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 LECHE ENTERA DE (1) LITRO 432 UD 155 66,960.00           13 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFE DE 1 LIBRA 1,500 PAQ 245 367,500.00           14 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 AZUCAR REFINA 5 LIBRAS 300 PAQ 170 51,000.00           15 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 AZUCAR CREMA 5 LIBRAS 100 PAQ 160 16,000.00           16 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE FRIO DE LIMON 5 LIBRAS 300 UD 260 78,000.00           17 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 AZUCAR DE DIETA 50/1 300 CAJ 80 24,000.00           18 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CANELA EN POLVO DE (8) ONZAS 12 UD 135 1,620.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.377802 Informe final de la selección DO1.AWD.377802 07/03/2018 10:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.35961 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0010 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 02/03/2018 09:26 (UTC -4 hours) Detail