Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	503,130 Dominican Pesos
Request Reference:	REPOL-DAF-CM-2018-0001
Request Name:	Solicitud compra de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/02/2018 15:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/02/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/02/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/02/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.9.5.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion_Apropiacion.DocNo.077.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

503,130.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.9.5.01

32,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2018 16:20:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/03/2018 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
002- solicitud compra de materiales ferreretos febrero 2018.pdf		Download
002- solicitud compra de materiales ferreretos febrero 2018.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.380240

09/03/2018 11:14

593,693.4 Dominican Pesos

Final Report:

09/03/2018 11:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Instalaciones de Aluminio Speed, SRL

593,693.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
503,130.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

Varilla 3/8

2,500

25,000.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

Varilla 1/2

2,500

7,500.00

71122110 - Servicios de c(...)

2.2.8.7.06

Gravas

1,200

12,000.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Arena lavada

1,800

12,600.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Arena de empañete

1,700

17,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Funda de cemento gris

115

270

31,050.00

30111607 - Cal viva

2.3.6.1.02

Funda de pegatod

195

7,605.00

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

Block de 6

600

18,600.00

30171505 - Puertas de met(...)

2.3.6.3.03

Puerta everdoor de 0.90 x 2.10 ventanas corrediza tradicional bronce de 50 3/8 x 40 1/4 con vidrio

7,500

15,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Martillado claro

7,600

15,200.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Pintura Semigloss en muro interiores

190.4

17,136.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura Economica en techo

145

170

24,650.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica en muro exteriores

100

190.4

19,040.00

72102004 - Impermeabiliza(...)

2.2.8.7.06

Impermeabilizante de lona asfaltica tropical

640

32,000.00

25174104 - Techos blandos(...)

2.3.9.8.01

Plafond pvc con sus estructura USG

1,175

94,000.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

Pisos en ceramica porcelanato de 0.60 x 0.60 español

1,300

84,500.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Alambre no. 12 americano

1,300

8.24

10,712.00

39121602 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Cajas de breakers de 4 a 8 general electric incluyendo breakers

3,200

6,400.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Alambre no. 7 americano

1,200

13.51

16,212.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Lamparas fluorecente sw 2 x 4 general electric

4,875

34,125.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

Toma corriente

120

840.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Interruptores doble

175

875.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Interruptores sencillo

140

560.00

39121616 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Cajas electricas de 2 x 4

525.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.380240	Informe final de la selección DO1.AWD.380240	09/03/2018 11:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.36721	La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CM-2018-0001 publicada por Reserva de la Policía Nacional	07/03/2018 16:20 (UTC -4 hours)	Detail