Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0096
Request Name:	ADQUISICIÓN DE BATERÍA Y GOMAZ PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 697, 1019,1078 Y 1277.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE BATERÍA Y GOMAZ PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 697, 1019,1078 Y 1277.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/02/2018 16:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/02/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/02/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/02/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/02/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/02/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/02/2018 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/02/2018 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.6.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

COTIZACION.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

81,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.6.01	37,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/02/2018 16:51:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/02/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf		Download
REQUISICION.pdf		Download
REQUISICION.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.374451

23/02/2018 09:18

75,000.03 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/02/2018 09:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Joaquín Romero Comercial, SRL

75,000.03 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
81,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111703 - Baterías para (...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN DE BATERÍA 15-12 PARA LA JEEPTA TOYOTA LAND CRUIZER

9,500

19,000.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN DE BATERÍA 13-12 PARA LA JEEPTA CHEVROLET TAHOE

9,000

9,000.00

26111703 - Baterías para (...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN DE BATERÍA 15-12 PARA LA JEEPTA TOYOTA RUNNER

9,000

9,000.00

25172502 - Neumático para(...)

2.3.5.3.01

ADQUISICIÓN DE GOMAS 265-70-R16 NISSAN FRONTIER

11,000

44,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.374451	Informe final de la selección DO1.AWD.374451	23/02/2018 09:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.34871	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0096 publicada por Procuraduría General de la República	22/02/2018 16:51 (UTC -4 hours)	Detail