Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 878,268.8 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-CCC-PE15-2018-0001   Request Name: Adq. boletos aéreos, para la Pdta. Ejecutiva y la Dir. de Rectoria, quienes viajaran a Estocolmo para participar en la 1ra. Agenda 2030 sobre Infancia: Cumbre Ato iNivel para Acabar con lam Violencia   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. boletos aéreos, para la Pdta. Ejecutiva y la Dir. de Rectoria, quienes viajaran a Estocolmo para participar en la 1ra. Agenda 2030 sobre Infancia: Cumbre Ato Nivel para Acabar con lam Violencia   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2018 10:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 22/02/2018 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 22/02/2018 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 22/02/2018 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 22/02/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 22/02/2018 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 22/02/2018 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2018 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2018 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/02/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 22/02/2018 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 22/02/2018 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 224101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION APROPIACION BOLETOS AEREOS 87826880.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 878,268.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.4.1.01 878,268.80  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/02/2018 15:15:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/02/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION APROPIACION BOLETOS AEREOS 87826880.pdf Download especificaciones tecnicas boleto aereo 87826880.pdf Download SOLICITUD DE COMPRAS BOLETO AEREO 21-2-18.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.374440 22/02/2018 15:43 878,268.62 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/02/2018 15:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Viajes Monterrei, SRL 878,268.62 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento -         Subtotal 878,268.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 Viajes en aviones comerciales 2 UD 439,134.4 878,268.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.374440 Informe final de la selección DO1.AWD.374440 22/02/2018 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34830 La lista de oferentes del proceso CONANI-CCC-PE15-2018-0001 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 22/02/2018 15:15 (UTC -4 hours) Detail