Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 171,653.89 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0074   Request Name: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIAS UNIDADES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIAS UNIDADES   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2018 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 22/02/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 22/02/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 22/02/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 22/02/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 22/02/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 22/02/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2018 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 22/02/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 22/02/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 171,653.89 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 171,653.89  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/02/2018 13:09:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COTIZACION.pdf Download ORDEN DE SERVICIO.pdf Download ORDEN DE SERVICIO.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.374218 26/02/2018 09:29 202,551.59 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2018 09:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 202,551.59 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 171,653.89           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SL 5750 HORAS, FICHA 15-058 O/S 00057 1 UD 12,970.97 12,970.97           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SM2 3000 HORAS FICHA 16-079 O/S 00066 1 UD 21,690.7 21,690.70           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SM1 3500 HORAS FICHA 16-078 O/S 00067 1 UD 14,276.04 14,276.04           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SM2 6000 HORAS FICHA 15-071 O/S 00069 1 UD 21,690.7 21,690.70           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SM3 7000 HORAS FICHA 15-045 O/S 00070 1 UD 23,886.69 23,886.69           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SM4 2500 HORAS FICHA 16-081 O/S 00082 1 UD 20,786.42 20,786.42           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SM2 3000 HORAS FICHA 16-064 O/S 00083 1 UD 21,690.7 21,690.70           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SL 4750 HORAS FICHA 15-047 O/S 00085 1 UD 12,970.97 12,970.97           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREVENTIVO SM2 6000 HORAS FICHA 15-040 O/S 00087 1 UD 21,690.7 21,690.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.374218 Informe final de la selección DO1.AWD.374218 26/02/2018 09:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34771 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0074 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 22/02/2018 13:09 (UTC -4 hours) Detail