Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 621,990 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0004   Request Name: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2018 10:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/02/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 012245   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 515,448.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 621,990.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2018 10:21:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 26/02/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 26/02/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 26/02/2018 09:20:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 26/02/2018 09:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificacion tecnica.pdf Download oficio.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.378404 06/03/2018 08:43 619,197.92 Dominican Pesos           Final Report: 06/03/2018 08:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Jarabacoa, SRL 619,197.92 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA 1ER TMT -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Total 0.00 0.00 580,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad requerida Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Valor del precio de respuesta           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICAS CON SU PALO 300 UD 106.2           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUE DE DESINFECTANTE CON AROMA DE 55 GALONES 20 UD 5,900 0.00 0.00 118,000.00           3 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 TANQUE DE ÁCIDO MURIÁTICO DE 55 GALONES 2 UD 7,316 0.00 0.00 14,632.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 TANQUE DE CLORO DE 55 GALONES 16 UD 4,248 0.00 0.00 67,968.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUE DE JABÓN LIQUIDO DE 55 GALONES 16 UD 10,030 0.00 0.00 160,480.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUE DE PINOL DE 55 GALONES 6 UD 10,030 0.00 0.00 60,180.00           7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA CON SU PALO 100 UD 94.4           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER (TRAPEADORES) NO. 32 708 UD 147.5 0.00 0.00 104,430.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 BOMBA PARA INHALAR QUÍMICO 10 UD 5,500 0.00 0.00 55,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.378404 Informe final de la selección DO1.AWD.378404 06/03/2018 08:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.36134 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0004 publicada por POLICIA NACIONAL 05/03/2018 10:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.398159 Publicación modificación 22/02/2018 17:09 (UTC -4 hours) Detail