Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 820,875 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2018-0013   Request Name: Adquisicion suministros de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición suministros de oficina, para ser utilizados en las diferentes unidades de esta Institución, aprobado mediante oficio No.1517, de fecha 21/02/2018, del Comandante General, ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2018 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 820,875.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 80,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2018 14:51:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/02/2018 16:29:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/02/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Download Oficio de solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.376924 28/02/2018 15:22 284,649.45 Dominican Pesos           Final Report: 28/02/2018 15:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Padron Office Supply, SRL 191,429.45 Dominican Pesos Download Download             Suplitodo Tintor, SRL 93,220 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 820,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Acco 100 CAJ 500 50,000.00           2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeños 100 CAJ 105 10,500.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips grandes 100 CAJ 200 20,000.00           4 43211709 - Lápiz (stylus)(...)43211709 - Lápiz (stylus) de presión 2.6.1.3.01 Lápiz de carbón 100 DOC 400 40,000.00           5 43211709 - Lápiz (stylus)(...)43211709 - Lápiz (stylus) de presión 2.6.1.3.01 Lapiceros diferentes colores 100 DOC 450 45,000.00           6 43211709 - Lápiz (stylus)(...)43211709 - Lápiz (stylus) de presión 2.6.1.3.01 Felpas diferentes colores 25 DOC 750 18,750.00           7 43211709 - Lápiz (stylus)(...)43211709 - Lápiz (stylus) de presión 2.6.1.3.01 Gomas banda 100 CAJ 85 8,500.00           8 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Correctores líquidos 65 UD 105 6,825.00           9 31162404 - Grapas 2.3.6.3.06 Grapas 150 CAJ 205 30,750.00           10 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Creyones 170 UD 220 37,400.00           10 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Resaltadores 170 UD 195 33,150.00           11 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papel bond 8 1/2x11 1,000 RESMA 320 320,000.00           12 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papel bond 8 1/2x13 500 RESMA 400 200,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.376924 Informe final de la selección DO1.AWD.376924 28/02/2018 15:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.35567 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0013 publicada por Ejercito Nacional 28/02/2018 14:51 (UTC -4 hours) Detail