Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,524 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2018-0009   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2018 10:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/02/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2018 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2018 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/02/2018 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2018 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2018 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 197   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 197.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 91,524.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 18,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/02/2018 10:38:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/02/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO MDR-INT-2018-591.pdf Download OFICIO MDR-INT-2018-591.pdf Download APROPIACION 197.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.374118 22/02/2018 10:52 107,998.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/02/2018 10:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Idemesa, SRL 107,998.32 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,524.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00(CUBETA) 3 UD 6,200 18,600.00           2 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLO PARA INODOROS 14 UD 50 700.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 2 UD 1,100 2,200.00           4 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.03 LAVAMANOS PEDESTAL 4 UD 2,985 11,940.00           5 30171609 - Ventanas fijas 2.3.6.2.01 VENTANAS DE CELOSIA (0.45X0.40)M 2 UD 1,300 2,600.00           6 30171609 - Ventanas fijas 2.3.6.2.01 VENTANAS DE CELOSIA (1.80X0.60)M 2 UD 3,000 6,000.00           7 30171609 - Ventanas fijas 2.3.6.2.01 VENTANAS DE CELOSIA (0.60X0.90)M 2 UD 1,500 3,000.00           8 11101713 - Hierro 2.3.6.4.01 PLANCHA DE TOLA DE 4.00X 8.00 X 1/ 20 8 UD 2,800 22,400.00           9 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.9.8.01 SOLDADURA DE 1/8 3 UD 1,028 3,084.00           10 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITORES 24 MF, 480 V PARA LAMPARAS M H DE 1.000W 10 UD 1,100 11,000.00           11 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS FLUORECENTES HERMEICAS 2X 32W T8 SUPERCIAL 4 UD 2,500 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.374118 Informe final de la selección DO1.AWD.374118 22/02/2018 10:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34694 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2018-0009 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 22/02/2018 10:38 (UTC -4 hours) Detail