Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	44,037.24 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-CCC-PE15-2018-0065
Request Name:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES - STGO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES - STGO
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	21/02/2018 16:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	21/02/2018 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/02/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	21/02/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	21/02/2018 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	21/02/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	21/02/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	21/02/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/02/2018 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/02/2018 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	21/02/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	21/02/2018 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018.0211.01.0004.121

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROP. FONDOS 0065.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

44,037.24 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.7.2.06	44,037.24 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/02/2018 09:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OS AUTOZAMA 0065.pdf		Download
OS AUTOZAMA 0065.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.374403

22/02/2018 09:21

51,963.94 Dominican Pesos

Final Report:

22/02/2018 09:21

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Autozama, SAS

51,963.94 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES

Subtotal
44,037.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180101 - Servicios de r(...)

2.2.7.2.06

MANTENIMIENTO SM2 3000HRS, FICHA 16-021 O/S 00162

22,018.62

78180101 - Servicios de r(...)

2.2.7.2.06

MANTENIMIENTO SM2 3000HRS, FICHA 16-008 O/S 00163

22,018.62

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.374403	Informe final de la selección DO1.AWD.374403	22/02/2018 09:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.34656	La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0065 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA	22/02/2018 09:01 (UTC -4 hours)	Detail