Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
18,222.97 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-CCC-PE15-2018-0054
Request Name:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FICHA NO.16-003 O/S 00159 SANTIAGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FICHA NO.16-003 O/S 00159 SANTIAGO
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2018 14:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
21/02/2018 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2018 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
21/02/2018 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
21/02/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
21/02/2018 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
21/02/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
21/02/2018 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2018 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2018 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
21/02/2018 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
21/02/2018 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
227206
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIF 00159.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
18,222.97
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.7.2.06
18,222.97
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2018 14:51:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/03/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIF 00159.pdf
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OS 00159.pdf
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OS 00159.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.373828
21/02/2018 15:22
21,503.1 Dominican Pesos
Final Report:
21/02/2018 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Autozama, SAS
21,503.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Artículos y Preguntas
1.1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES
-
Subtotal
18,222.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1
UD
18,222.97
18,222.97
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.373828
Informe final de la selección DO1.AWD.373828
21/02/2018 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.34554
La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0054 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
21/02/2018 14:51
(UTC -4 hours)
Detail