Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	87,438 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0082
Request Name:	MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/02/2018 16:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/02/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/02/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/02/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/02/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/02/2018 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	22/02/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/02/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/02/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018-0040

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION 0040.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

87,438.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.6.01

4,480.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/02/2018 13:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION 0040.pdf		Download
FICHA 0040.pdf		Download
OFICIO 0040.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.375116

26/02/2018 10:16

88,669.27 Dominican Pesos

Final Report:

26/02/2018 10:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A

88,669.27 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
4,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121719 - Protectores

2.3.9.6.01

CAPA IMPERMIABLE REF.TRA-PRO-L 19804

560

4,480.00

31151601 - Cadenas de seg(...)

2.3.6.3.06

CADENA H.G 6MM

200.00

1.2

Guantes de Protección

Subtotal
5,418.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes de Protección para obreros

4,416.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes tela

167

1,002.00

1.3

Botas de Gomas

Subtotal
21,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.2.4.01

BOTA DE GOMA NEGRA ALTA

360

21,600.00

1.4

Carretillas

Subtotal
39,370.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101507 - Carretillas

2.6.4.8.01

Carretillas para Obreros, Recogida de Basura

3,737

37,370.00

24101507 - Carretillas

2.6.4.8.01

palo p/carretilla cat.60 19322

500

2,000.00

1.5

Candado

Subtotal
450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46171501 - Candados

2.6.6.2.01

Candados

450

450.00

1.6

Palas

Subtotal
2,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112004 - Palas

2.6.5.7.01

PALA PROMO DE CORTE M/pvc pes-p-17162

465

930.00

27112004 - Palas

2.6.5.7.01

PALA PROMO DE BOTE CUADRADA PCY-P 17161

470

1,880.00

1.7

Escoba

Subtotal
13,110.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ARAÑA PLASTICA EP-22R

137

4,110.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA GRANDE RM C/PALO

150

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.375116	Informe final de la selección DO1.AWD.375116	26/02/2018 10:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.35011	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0082 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega	23/02/2018 13:21 (UTC -4 hours)	Detail